供应商管理规程

供商理规程
1 采购部负责供商寻找联系钱核控制部起供商进行评鉴理
2 供商申请三渠道找3—4家供商进行选择：
（1） 根具体采购物资品种采购部员出面寻找适宜供商
（2） 通具体部门推荐
（3） 供商行酒店推荐
3 采购部供商填写供商根资料表
4 审查：
（1） 采购部收供商根资料表〞根填写容进行考试核实检查虚假欺骗
（2） 假设问题采购部继续通方法进行评鉴假设审查直接取消资格
（3） 评鉴方式：
① 日品客品等需长期连续订货物品先求提供样品样品合格封样批采购范围试试合格列入合格供商
② 次性购置补充数额较物品包括设备类采书面证明材料必实考查方式评鉴
③ 直接商店零星采购物品需评鉴
5 评鉴总审：
（1） 采购部会部门根资料实样评估选择家适合供商进行互相合作
（2） 采购部须供商关资料进行整理存档时机合作潜力供商应继续保持联系
（3） 特殊情况供商：
① 客户指定供商
② 方独立市场找代产品供商
两种情况采购部收集关资料报酒店总理批准列合格供商〞
6 登记：选择合格供商统登记酒店总理审核签字生效建立合格供商目录潜力供商目录复印份交财务部收货部备查
7 考核：
（1） 根产品质量交货期售效劳价格等素综合考评原类产品应少寻找二家合格供商
（2） 假设供商出现质量交货期限符合求售效劳位提出交涉假设交涉改良假设供商代减少订货量然淘汰
8 理：
（1） 供商质量考核资料：收货部部门负责资料提供采购部考核进
（2） 交货期考核资料：收货部门负责资料提供采购部负责考核进
（3） 程中产生资料数应加整理保存便时

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